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2017年度部門決算

 


    第一部分    遼寧省核工業地質局概況

    一、 主要職責

    二、 部門決算單位構成

    第二部分    遼寧省核工業地質局2017年度部門決算報表

    一、2017年度收入支出決算總表

    二、2017年度收入決算表

    三、2017年度支出決算表

    四、2017年度財政撥款收入支出決算表

    五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

    九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    第三部分    遼寧省核工業地質局2017年度部門決算情況說明

    第四部分    名詞解釋


第一部分 遼寧省核工業地質局概況

 

一、 主要職責

(一)制定核工業地質勘查的中長期規劃和年度計劃并組織實施。

(二)按照市場經濟發展的要求,積極推進核工業地質勘查單位企業化進程。

(三)負責國有資產的管理工作。

二、部門決算單位構成

納入遼寧省核工業地質局2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 遼寧省核工業地質局二四一大隊

2. 遼寧省核工業地質局二四二大隊

3. 遼寧省核工業地質局二四五大隊

4. 遼寧省核工業地質局勘查院

5. 遼寧省核工業探礦工程院

6、遼寧省核工業總醫院

7、遼寧省核工業地質局機關

 

第二部分 遼寧省核工業地質局

2017年度部門決算公開報表

 

    一、2017年度收入支出決算總表

    二、2017年度收入決算表

    三、2017年度支出決算表

    四、2017年度財政撥款收入支出決算表

    五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

    九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出

決算表

 

第三部分 遼寧省核工業地質局2017年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計14729.2萬元,包括:

1.財政撥款收入13819.9萬元,其中:公共預算財政撥款收入13819.9萬元,與2016年收入13041.7萬元相比,增加778.2萬元,增長5.97%。增加的主要原因是在職人員增加養老保險繳費和職業年金繳費。

2.上年結轉和結余909.3萬元,主要是所屬單位2016年度地質勘查和地質環境治理項目資金形成的結余。

(二)支出總計12715.66萬元,包括:

1.基本支出11419.36萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出5672萬元,對個人和家庭的補助支出4,755.84萬元,商品和服務支出991.52萬元。

2.項目支出1,296.3萬元,主要包括所屬單位鈾礦普查、多金屬普查等項目業務支出。

本年支出總計與上年支出13631.02萬元相比,減少支出915.36萬元,降低6.7%,主要原因一是2015年未完的地質勘查和地質環境治理項目在2016年完工結算的多,而2017年完工項目少;二是地勘單位轉企改制,大批人員提前退休,而退休人員經費轉由社保開支

(三)年末結轉和結余2013.54萬元

主要是未完的地質勘查和地質環境治理項目和社會保障繳費等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加1104.54萬元,增長21%,主要原因是年底下達未能支出的養老保險和職業年金繳費

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映遼寧省核工業地質局2017年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2017年度財政撥款支出12715.66萬元,其中:基本支出11419.36萬元,項目支出1296.3萬元。與年初預算相比,2017年財政撥款支出完成年初預算的86.33%,其中:基本支出完成年初預算的89%,項目完成年初預算的66.51%

(二)具體情況

2017年度財政撥款支出12,715.66萬元,按支出功能分類科目分,包括社會保障和就業支出4,039.22萬元,醫療衛生與計劃生育支出247.03萬元,資源勘探信息等支出7,055.68萬元,國土海洋氣象等支出1,296.3萬元,住房保障支出77.44萬元。

1.社會保障和就業支出4,039.22萬元,具體包括:

1)歸口管理的行政單位離退休574.81萬元,主要是局機關離退休的人員經費、活動經費及醫療費等支出,完成年初預算的93%,決算數小于年初預算數的原因主要是退休人員經費從201710月起轉入社保開支。

(2事業單位離退休3,247.42萬元,主要是所屬事業單位離退休費用支出,完成年初預算的100%

3)機關事業單位基本養老保險繳費28.9萬元,完成年初預算的100%

4)死亡撫恤98.8萬元,主要是局機關和所屬事業單位當年發生的喪葬撫恤費用。完成預算的100%

5)傷殘撫恤89.3萬元,主要是所屬事業單位當年發生的傷殘撫恤金,完成預算的100%

3.醫療衛生與計劃生育支出247.03萬元,包括:

1)行政單位醫療97.63萬元,主要是局機關在職人員醫療保險費及在職、離退休、局級領導醫療費補助。完成年初預算的97%,決算數小于年初預算數的原因主要是退休人員增加。

2)事業單位醫療149.4萬元,主要是所屬事業單位醫療費補助支出。完成年初預算的100%

7.資源勘探信息等支出7,055.68萬元,包括:

主要是局機關和所屬事業單位工資福利、商品和服務支出、其他資本性支出。完成年初預算的80%,決算數小于年初預算數的原因主要是退休人員的經費轉入社保開支。

8.國土海洋氣象等事務支出1,296.3萬元,具體包括:

礦產資源專項收入安排支出1,296.3萬元,主要是地質及礦產資源調查和其他國土資源事務支出。完成年初預算的66%,決算數小于年初預算數的原因主要是項目尚未完工。

9.住房保障支出77.43萬元,主要是住房公積金支出。完成年初預算的62%,決算數小于年初預算數的原因主要是局機關大批人員提前退休。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出61.45萬元,完成年初預算的46%,決算數小于年初預算數的主要原因是落實省政府有關壓縮公用經費開支及遵循厲行節約防止浪費而減少。其中:公務接待費16.06萬元,公務用車運行維護費45.39萬元。

1. 公務接待費16.06萬元,主要用于承攬社會地勘項目及行業間公務接待2017年國內公務接待累計106 批次,1508 人,16.06萬元。2017年公務接待費比上年減少 2.3萬元,下降 13%,主要原因是落實省政府有關壓縮公用經費開支及遵循厲行節約防止浪費而減少

2.公務用車運行維護費45.39萬元。2017年公務用車運行維護費比上年減少 2.56萬元,下降5%,主要是落實省政府有關壓縮公用經費開支及遵循厲行節約防止浪費而減少。年末公務用車保有量30輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出11419.36萬元,其中:人員經費10319.99萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;公用經費1099.37萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年遼寧省核工業地質局機關運行經費支出1699.14萬元,比上年減少 575.15萬元, 降低 25%,主要原因是局機關大批人員提前退休,且退休人員經費轉由社保開支。

(二)政府采購支出情況

本年沒有政府采購項目

(三)國有資產占用情況

截至20171231日,遼寧省核工業地質局共有車輛70輛,其中:一般公務用車21輛,其他用車49輛,其他用車主要是地質找礦野外用車;單位價值50萬元以上通用設備11臺(套),單價100萬元以上專用設備8臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

遼寧省核工業地質局2017年度未列入財政廳預算績效管理項目重點評價單位。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

22.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

23.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

24.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

25.社會保障和就業(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

26.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

28.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

30.交通運輸(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

32.援助其他地區支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區資金中的其他支出。

33. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。




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